平成22年度東京都台東区介護保険会計歳入歳出決算
報告第6号
平成23年9月12日
付託日：平成23年9月12日
付託委員会：決算特別委員会
議決日：平成23年10月24日
議決結果：認定(賛成多数)
報告第６号
平成22年度東京都台東区介護保険会計歳入歳出決算
上記決算を地方自治法第233条第３項の規定に基づき、監査委員の意見を付けて提出します。
平成23年９月12日
東京都台東区長 吉 住 弘
平成22年度東京都台東区介護保険会計歳入歳出決算
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│区 分 │ 金 額 │
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│ │ 円 │
│歳入決算額 │ １１，６１８，００１，４３０ │
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│歳出決算額 │ １１，５１０，０７６，６７４ │
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│歳入歳出差引残額 │ １０７，９２４，７５６ │
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介護保険会計（歳入） (単位:円)
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│ 款 │ 項 │予算現額 │調定額 │収入済額 │不納欠損額│収入未済額 │予算現額と収入│還付未済額│
│ │ │ │ │ │ │ │済額との比較 │ │
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│1 介護保険料 │ │ 2,049,747,000│ 2,139,801,190│ 2,013,272,595│37,550,791│94,289,004 │ △36,474,405│ 5,311,200│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │1 介護保険料 │ 2,049,747,000│ 2,139,801,190│ 2,013,272,595│37,550,791│94,289,004 │ △36,474,405│ 5,311,200│
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│2 使用料及び手数料│ │ 1,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ △1,000│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │1 手数料 │ 1,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ △1,000│ 0│
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│3 国庫支出金 │ │ 2,493,461,000│ 2,510,650,750│ 2,510,650,750│ 0│ 0│ 17,189,750│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │1 国庫負担金 │ 1,893,770,000│ 1,889,811,000│ 1,889,811,000│ 0│ 0│ △3,959,000│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │2 国庫補助金 │ 599,691,000│ 620,839,750│ 620,839,750│ 0│ 0│ 21,148,750│ 0│
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│4 支払基金交付金 │ │ 3,217,774,000│ 3,235,965,000│ 3,235,965,000│ 0│ 0│ 18,191,000│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │1 支払基金交付金│ 3,217,774,000│ 3,235,965,000│ 3,235,965,000│ 0│ 0│ 18,191,000│ 0│
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│5 都支出金 │ │ 1,614,767,000│ 1,649,701,875│ 1,649,701,875│ 0│ 0│ 34,934,875│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │1 都負担金 │ 1,567,889,000│ 1,599,698,000│ 1,599,698,000│ 0│ 0│ 31,809,000│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │2 都補助金 │ 46,878,000│ 50,003,875│ 50,003,875│ 0│ 0│ 3,125,875│ 0│
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│6 繰入金 │ │ 2,067,854,000│ 1,996,720,998│ 1,996,720,998│ 0│ 0│ △71,133,002│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │1 一般会計繰入金│ 1,893,198,000│ 1,799,267,000│ 1,799,267,000│ 0│ 0│ △93,931,000│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │2 基金繰入金 │ 174,656,000│ 197,453,998│ 197,453,998│ 0│ 0│ 22,797,998│ 0│
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│7 繰越金 │ │ 204,697,000│ 204,697,217│ 204,697,217│ 0│ 0│ 217│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │1 繰越金 │ 204,697,000│ 204,697,217│ 204,697,217│ 0│ 0│ 217│ 0│
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│8 諸収入 │ │ 4,395,000│ 13,257,256│ 6,992,995│ 0│6,264,261 │ 2,597,995│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │1 延滞金及び過料│ 456,000│ 445,513│ 45,513│ 0│ 0│ △410,487│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │2 預金利子 │ 226,000│ 193,095│ 193,095│ 0│ 0│ △32,905│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │3 雑入 │ 3,713,000│ 12,618,648│ 6,354,387│ 0│6,264,261 │ 2,641,387│ 0│
├─────────┴────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│歳 入 合 計 │11,652,696,000│11,750,794,286│11,618,001,430│37,550,791│100,553,265 │ △34,694,570│ 5,311,200│
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介護保険会計（歳出） (単位:円)
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│款 │項 │予算現額 │支出済額 │翌年度繰越額│不用額 │予算現額と支 │
│ │ │ │ │ │ │出済額との比較│
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│1 総務費 │ │ 431,344,000│ 407,628,485│ 0│ 23,715,515│ 23,715,515│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │1 総務管理費 │ 336,549,000│ 314,627,187│ 0│ 21,921,813│ 21,921,813│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │2 徴収費 │ 430,000│ 302,768│ 0│ 127,232│ 127,232│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │3 介護認定審査会費 │ 91,876,000│ 90,472,530│ 0│ 1,403,470│ 1,403,470│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │4 趣旨普及費 │ 2,489,000│ 2,226,000│ 0│ 263,000│ 263,000│
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│2 保険給付費 │ │10,654,554,000│10,635,120,113│ 0│ 19,433,887│ 19,433,887│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │1 介護ｻｰﾋﾞｽ等諸費 │ 9,431,430,000│ 9,425,494,062│ 0│ 5,935,938│ 5,935,938│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │2 介護予防ｻｰﾋﾞｽ等諸費 │ 643,563,000│ 634,615,173│ 0│ 8,947,827│ 8,947,827│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │3 その他諸費 │ 17,815,000│ 17,814,210│ 0│ 790│ 790│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │4 高額介護ｻｰﾋﾞｽ等費 │ 187,110,000│ 187,100,026│ 0│ 9,974│ 9,974│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │5 高額医療合算介護サービス等費│ 35,367,000│ 32,543,469│ 0│ 2,823,531│ 2,823,531│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │6 特別給付費 │ 3,294,000│ 1,579,500│ 0│ 1,714,500│ 1,714,500│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │7 特定入所者介護サービス等費 │ 335,975,000│ 335,973,673│ 0│ 1,327│ 1,327│
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│3 地域支援事業費│ │ 263,082,000│ 254,837,158│ 0│ 8,244,842│ 8,244,842│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │1 介護予防事業費 │ 75,111,000│ 68,113,559│ 0│ 6,997,441│ 6,997,441│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │2 包括的支援事業・任意事業費 │ 187,971,000│ 186,723,599│ 0│ 1,247,401│ 1,247,401│
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│4 基金積立金 │ │ 58,928,000│ 58,926,556│ 0│ 1,444│ 1,444│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │1 基金積立金 │ 58,928,000│ 58,926,556│ 0│ 1,444│ 1,444│
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│5 予備費 │ │ 88,539,000│ 0│ 0│ 88,539,000│ 88,539,000│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │1 予備費 │ 88,539,000│ 0│ 0│ 88,539,000│ 88,539,000│
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│6 諸支出金 │ │ 156,249,000│ 153,564,362│ 0│ 2,684,638│ 2,684,638│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │1 償還金及び還付加算金 │ 80,096,000│ 77,411,703│ 0│ 2,684,297│ 2,684,297│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │2 繰越金 │ 76,153,000│ 76,152,659│ 0│ 341│ 341│
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│歳出合計 │11,652,696,000│11,510,076,674│ 0│ 142,619,326│ 142,619,326│
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歳 入 116億1,800万1,430円
歳 出 115億1,007万6,674円