平成１８年度東京都台東区介護保険会計歳入歳出決算
報告第5号
平成19年9月14日
付託委員会：決算特別
審査結果：認定(賛成多数)
議決日：平成19年10月31日
議決結果：認定(賛成多数)
報告第５号
平成18年度東京都台東区介護保険会計歳入歳出決算
上記決算を地方自治法第233条第３項の規定に基づき、監査委員の意見を付けて提出します。
平成19年９月14日
東京都台東区長 吉 住 弘
平成18年度東京都台東区介護保険会計歳入歳出決算
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│区 分 │金 額 │
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│歳入決算額 │ 円 │
│ │ １０，００４，１８５，６５２ │
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│歳出決算額 │ ９，４０６，２９４，６８７ │
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│歳入歳出差引残額 │ ５９７，８９０，９６５ │
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介護保健会計 (歳 入) (単位:円)
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│款 │項 │予算現額 │調定額 │収入済額 │不納欠損額 │収入未済額 │予算現額と収入│還付未済額 │
│ │ │ │ │ │ │ │済額との比較 │ │
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│1 介護保険料 │ │ 1,895,770,000│ 2,031,384,924│ 1,930,021,623│ 23,927,300│ 81,939,901│ 34,251,623│ 4,503,900│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │1 介護保険料 │ 1,895,770,000│ 2,031,384,924│ 1,930,021,623│ 23,927,300│ 81,939,901│ 34,251,623│ 4,503,900│
├────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│2 使用料及び手数料 │ │ 3,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ △3,000│ 0│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │1 手数料 │ 3,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ △3,000│ 0│
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│3 国庫支出金 │ │ 2,189,879,000│ 2,153,846,539│ 2,153,846,539│ 0│ 0│ △36,032,461│ 0│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │1 国庫負担金 │ 1,857,892,000│ 1,654,389,000│ 1,654,389,000│ 0│ 0│ △203,503,000│ 0│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │2 国庫補助金 │ 331,987,000│ 499,457,539│ 499,457,539│ 0│ 0│ 167,470,539│ 0│
├────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│4 支払基金交付金 │ │ 2,893,334,000│ 2,719,084,000│ 2,719,084,000│ 0│ 0│ △174,250,000│ 0│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │1 支払基金交付金 │ 2,893,334,000│ 2,719,084,000│ 2,719,084,000│ 0│ 0│ △174,250,000│ 0│
├────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│5 都支出金 │ │ 1,355,988,000│ 1,323,183,769│ 1,323,183,769│ 0│ 0│ △32,804,231│ 0│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │1 都負担金 │ 1,322,693,000│ 1,292,865,000│ 1,292,865,000│ 0│ 0│ △29,828,000│ 0│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │2 都補助金 │ 33,295,000│ 30,318,769│ 30,318,769│ 0│ 0│ △2,976,231│ 0│
├────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│6 繰入金 │ │ 1,758,702,000│ 1,621,201,153│ 1,621,201,153│ 0│ 0│ △137,500,847│ 0│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │1 一般会計繰入金 │ 1,758,701,000│ 1,621,201,000│ 1,621,201,000│ 0│ 0│ △137,500,000│ 0│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │2 基金繰入金 │ 1,000│ 153│ 153│ 0│ 0│ △847│ 0│
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│7 繰越金 │ │ 253,779,000│ 253,779,497│ 253,779,497│ 0│ 0│ 497│ 0│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │1 繰越金 │ 253,779,000│ 253,779,497│ 253,779,497│ 0│ 0│ 497│ 0│
├────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│8 諸収入 │ │ 3,798,000│ 5,023,795│ 3,069,071│ 0│ 1,954,724│ △728,929│ 0│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │1 延滞金及び過料 │ 71,000│ 165,300│ 165,300│ 0│ 0│ 94,300│ 0│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────│
│ │2 預金利子 │ 1,000│ 97,330│ 97,330│ 0│ 0│ 96,330│ 0│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │3 雑入 │ 3,726,000│ 4,761,165│ 2,806,441│ 0│ 1,954,724│ △919,559│ 0│
├────────────┴────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│歳 入 合 計 │10,351,253,000│10,107,503,677│10,004,185,652│ 23,927,300│ 83,894,625│ △347,067,348│ 4,503,900│
├─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┤
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介護保健会計 (歳 出) (単位:円)
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│款 │項 │予 算 現 額 │支 出 済 額 │翌年度繰越額 │不 用 額 │予算現額と支出済額│
│ │ │ │ │ │ │との比較 │
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│1 総務費 │ │ 489,687,000│ 423,681,625│ 0│ 66,005,375│ 66,005,375│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │1 総務管理費 │ 380,030,000│ 343,875,991│ 0│ 36,154,009│ 36,154,009│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │2 徴収費 │ 56,000│ 55,910│ 0│ 90│ 90│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │3 介護認定審査会費 │ 108,196,000│ 78,985,114│ 0│ 29,210,886│ 29,210,886│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │4 趣旨普及費 │ 1,405,000│ 764,610│ 0│ 640,390│ 640,390│
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│2 保険給付費 │ │ 9,293,976,000│ 8,549,102,833│ 0│ 744,873,167│ 744,873,167│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │1 介護ｻｰﾋﾞｽ等諸費 │ 8,279,963,000│ 7,899,973,667│ 0│ 379,989,333│ 379,989,333│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │2 介護予防ｻｰﾋﾞｽ等諸費 │ 536,779,000│ 233,973,350│ 0│ 302,805,650│ 302,805,650│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │3 その他諸費 │ 16,891,000│ 14,971,050│ 0│ 1,919,950│ 1,919,950│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │4 高額介護ｻｰﾋﾞｽ等費 │ 128,893,000│ 128,823,386│ 0│ 69,614│ 69,614│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │5 特別給付費 │ 4,509,000│ 3,159,000│ 0│ 1,350,000│ 1,350,000│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │6 特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ │ 326,941,000│ 268,202,380│ 0│ 58,738,620│ 58,738,620│
│ │ 等費 │ │ │ │ │ │
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│3 財政安定化基金拠出金 │ │ 2,930,000│ 2,763,725│ 0│ 166,275│ 166,275│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │1 財政安定化基金拠出金 │ 2,930,000│ 2,763,725│ 0│ 166,275│ 166,275│
├────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│4 地域支援事業費 │ │ 181,983,000│ 130,061,354│ 0│ 51,921,646│ 51,921,646│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │1 介護予防事業費 │ 44,642,000│ 25,862,475│ 0│ 18,779,525│ 18,779,525│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │2 包括的支援事業・ │ 137,341,000│ 104,198,879│ 0│ 33,142,121│ 33,142,121│
│ │ 任意事業費 │ │ │ │ │ │
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│5 基金積立金 │ │ 78,001,000│ 78,000,401│ 0│ 599│ 599│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │1 基金積立金 │ 78,001,000│ 78,000,401│ 0│ 599│ 599│
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│6 公債費 │ │ 3,334,000│ 3,334,000│ 0│ 0│ 0│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │1 財政安定化基金償還金 │ 3,334,000│ 3,334,000│ 0│ 0│ 0│
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│7 予備費 │ │ 77,496,000│ 0│ 0│ 77,496,000│ 77,496,000│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │1 予備費 │ 77,496,000│ 0│ 0│ 77,496,000│ 77,496,000│
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│8 諸支出金 │ │ 223,846,000│ 219,350,749│ 0│ 4,495,251│ 4,495,251│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │1 償還金及び還付加算金 │ 113,641,000│ 109,146,665│ 0│ 4,494,335│ 4,494,335│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │2 繰出金 │ 110,205,000│ 110,204,084│ 0│ 916│ 916│
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│歳 出 合 計 │ 10,351,253,000│ 9,406,294,687│ 0│ 944,958,313│ 944,958,313│
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│ │
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歳 入 １００億０,４１８万５,６５２円
歳 出 ９４億０,６２９万４,６８７円