平成23年度東京都台東区介護保険会計歳入歳出決算
報告第5号
平成24年9月14日
付託日：平成24年9月14日
付託委員会：決算特別委員会
審査日：平成24年10月9日
議決日：平成24年10月25日
議決結果：認定(賛成多数)
報告第５号
平成23年度東京都台東区介護保険会計歳入歳出決算
上記決算を地方自治法第233条第３項の規定に基づき、監査委員の意見を付けて提出します。
平成24年９月14日
東京都台東区長 吉 住 弘
平成23年度東京都台東区介護保険会計歳入歳出決算
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│ 区 分 │ 金 額 │
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│ │ 円 │
│歳入決算額 │ １２，０８３，９７５，７３８ │
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│歳出決算額 │ １１，９９６，４５１，８４０ │
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│歳入歳出差引残額 │ ８７，５２３，８９８ │
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介護保険会計（歳入） (単位:円)
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│ 款 │ 項 │予算現額 │調定額 │収入済額 │不納欠損額│収入未済額 │予算現額と収入│還付未済額│
│ │ │ │ │ │ │ │済額との比較 │ │
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│1 介護保険料 │ │ 2,060,492,000│ 2,133,805,904│ 2,013,363,559│37,948,057│ 87,147,488│ △47,128,441│ 4,653,200│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │1 介護保険料 │ 2,060,492,000│ 2,133,805,904│ 2,013,363,559│37,948,057│ 87,147,488│ △47,128,441│ 4,653,200│
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│2 使用料及び手数料│ │ 1,000│ 300│ 300│ 0│ 0│ △700│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │1 手数料 │ 1,000│ 300│ 300│ 0│ 0│ △700│ 0│
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│3 国庫支出金 │ │ 2,640,162,000│ 2,645,317,950│ 2,645,317,950│ 0│ 0│ 5,155,950│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │1 国庫負担金 │ 2,005,499,000│ 1,977,225,000│ 1,977,225,000│ 0│ 0│ △28,274,000│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │2 国庫補助金 │ 634,663,000│ 668,092,950│ 668,092,950│ 0│ 0│ 33,429,950│ 0│
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│4 支払基金交付金 │ │ 3,441,774,000│ 3,380,418,000│ 3,380,418,000│ 0│ 0│ △61,356,000│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │1 支払基金交付金│ 3,441,774,000│ 3,380,418,000│ 3,380,418,000│ 0│ 0│ △61,356,000│ 0│
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│5 都支出金 │ │ 1,746,263,000│ 1,713,435,975│ 1,713,435,975│ 0│ 0│ △32,800,025│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │1 都負担金 │ 1,699,667,000│ 1,666,866,000│ 1,666,866,000│ 0│ 0│ △32,801,000│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │2 都補助金 │ 46,569,000│ 46,569,975│ 46,569,975│ 0│ 0│ 975│ 0│
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│6 財産収入 │ │ 3,076,000│ 4,009,649│ 4,009,649│ 0│ 0│ 933,649│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │1 財産運用収入 │ 3,076,000│ 4,009,649│ 4,009,649│ 0│ 0│ 933,649│ 0│
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│7 繰入金 │ │ 2,265,404,000│ 2,212,643,130│ 2,212,643,130│ 0│ 0│ △52,760,870│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │1 一般会計繰入金│ 1,953,314,000│ 1,914,834,649│ 1,914,834,649│ 0│ 0│ △38,479,351│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │2 基金繰入金 │ 312,090,000│ 297,808,481│ 297,808,481│ 0│ 0│ △14,281,519│ 0│
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│8 繰越金 │ │ 107,924,000│ 107,924,756│ 107,924,756│ 0│ 0│ 756│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │1 繰越金 │ 107,924,000│ 107,924,756│ 107,924,756│ 0│ 0│ 756│ 0│
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│9 諸収入 │ │ 5,167,000│ 13,126,680│ 6,862,419│ 6,264,261│ 0│ 1,695,419│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │1 延滞金及び過料│ 241,000│ 681,787│ 681,787│ 0│ 0│ 440,787│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │2 預金利子 │ 82,000│ 70,266│ 70,266│ 0│ 0│ △11,734│ 0│
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │3 雑入 │ 4,844,000│ 12,374,627│ 6,114,366│ 6,264,261│ 0 │ 1,266,366│ 0│
├─────────┴────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│歳 入 合 計 │12,270,236,000│12,210,682,344│12,083,975,738│44,212,318│ 87,147,488 │ △186,260,262│ 4,653,200│
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介護保険会計（歳出） (単位:円)
┌────────┬───────────────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┐
│款 │項 │予算現額 │支出済額 │翌年度繰越額│不用額 │予算現額と支 │
│ │ │ │ │ │ │出済額との比較│
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│1 総務費 │ │ 456,112,000│ 443,299,334│ 0│ 12,812,666│ 12,812,666│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │1 総務管理費 │ 363,259,000│ 354,830,279│ 0│ 8,428,721│ 8,428,721│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │2 徴収費 │ 341,000│ 291,622│ 0│ 49,378│ 49,378│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │3 介護認定審査会費 │ 88,350,000│ 85,463,708│ 0│ 2,886,292│ 2,886,292│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │4 趣旨普及費 │ 4,162,000│ 2,713,725│ 0│ 1,448,275│ 1,448,275│
├────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│2 保険給付費 │ │11,403,755,000│11,182,593,604│ 0│ 221,161,396│ 221,161,396│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │1 介護ｻｰﾋﾞｽ等諸費 │10,060,470,000│ 9,863,268,931│ 0│ 197,201,069│ 197,201,069│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │2 介護予防ｻｰﾋﾞｽ等諸費 │ 668,078,000│ 665,468,421│ 0│ 2,609,579│ 2,609,579│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │3 その他諸費 │ 19,149,000│ 19,148,390│ 0│ 610│ 610│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │4 高額介護ｻｰﾋﾞｽ等費 │ 250,169,000│ 250,168,326│ 0│ 674│ 674│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │5 高額医療合算介護サービス等費│ 31,637,000│ 29,861,182│ 0│ 1,775,818│ 1,775,818│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │6 特別給付費 │ 3,240,000│ 1,201,500│ 0│ 2,038,500│ 2,038,500│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │7 特定入所者介護サービス等費 │ 371,012,000│ 353,476,854│ 0│ 17,535,146│ 17,535,146│
├────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│3 地域支援事業費│ │ 260,660,000│ 255,196,597│ 0│ 5,463,403│ 5,463,403│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │1 介護予防事業費 │ 72,616,000│ 68,387,114│ 0│ 4,228,886│ 4,228,886│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │2 包括的支援事業・任意事業費 │ 188,044,000│ 186,809,483│ 0│ 1,243,517│ 1,234,517│
├────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│4 基金積立金 │ │ 20,532,000│ 20,530,654│ 0│ 1,346│ 1,346│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │1 基金積立金 │ 20,532,000│ 20,530,654│ 0│ 1,346│ 1,346│
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│5 予備費 │ │ 33,475,000│ 0│ 0│ 33,475,000│ 33,475,000│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │1 予備費 │ 33,475,000│ 0│ 0│ 33,475,000│ 33,475,000│
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│6 諸支出金 │ │ 95,702,000│ 94,831,651│ 0│ 870,349│ 870,349│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │1 償還金及び還付加算金 │ 68,141,000│ 67,271,816│ 0│ 869,184│ 869,184│
│ ├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │2 繰越金 │ 27,561,000│ 27,559,835│ 0│ 1,165│ 1,165│
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│歳出合計 │12,270,238,000│11,996,451,840│ 0│ 273,784,160│ 273,784,160│
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歳 入 120億8,397万5,738円
歳 出 119億9,645万1,840円