平成１９年度東京都台東区介護保険会計歳入歳出決算
報告第5号
平成20年9月12日
付託日：平成20年9月12日
付託委員会：決算特別委員会
審査日：平成20年10月7日
審査結果：認定(賛成多数)
議決日：平成20年10月24日
議決結果：認定(賛成多数)
報告第５号
平成19年度東京都台東区介護保険会計歳入歳出決算
上記決算を地方自治法第233条第３項の規定に基づき、監査委員の意見を付けて提出します。
平成20年９月12日
東京都台東区長 吉 住 弘
平成19年度東京都台東区介護保険会計歳入歳出決算
┌────────────────┬──────────────────────┐
│ │ │
│区 分 │金 額 │
│ │ │
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│ │ 円 │
│歳入決算額 │ １０，６１４，９７６，５４５ │
│ │ │
├────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │
│歳出決算額 │ １０，１３８，４６５，５３８ │
│ │ │
├────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │
│歳入歳出差引残額 │ ４７６，５１１，００７ │
│ │ │
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介護保健会計 (歳 入) (単位:円)
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│款 │項 │予算現額 │調定額 │収入済額 │不納欠損額 │収入未済額 │予算現額と収入│還付未済額 │
│ │ │ │ │ │ │ │済額との比較 │ │
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│1 介護保険料 │ │ 1,911,662,000│ 2,109,397,801│ 1,996,400,964│ 25,523,500│ 92,577,337│ 84,738,964│ 5,104,000│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │1 介護保険料 │ 1,911,662,000│ 2,109,397,801│ 1,996,400,964│ 25,523,500│ 92,577,337│ 84,738,964│ 5,104,000│
├────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│2 使用料及び手数│ │ 3,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ △3,000│ 0│
│ 料 ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │1 手数料 │ 3,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ △3,000│ 0│
├────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│3 国庫支出金 │ │ 2,143,090,000│ 2,156,547,627│ 2,156,547,627│ 0│ 0│ 13,457,627│ 0│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │1 国庫負担金 │ 1,666,315,000│ 1,657,296,000│ 1,657,296,000│ 0│ 0│ △9,019,000│ 0│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │2 国庫補助金 │ 476,775,000│ 499,251,627│ 499,251,627│ 0│ 0│ 22,476,627│ 0│
├────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│4 支払基金交付金│ │ 2,921,502,000│ 2,791,507,000│ 2,791,507,000│ 0│ 0│ △129,995,000│ 0│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │1 支払基金交付金 │ 2,921,502,000│ 2,791,507,000│ 2,791,507,000│ 0│ 0│ △129,995,000│ 0│
├────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│5 都支出金 │ │ 1,418,577,000│ 1,357,797,313│ 1,357,797,313│ 0│ 0│ △60,779,687│ 0│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │1 都負担金 │ 1,385,860,000│ 1,325,185,000│ 1,325,185,000│ 0│ 0│ △60,675,000│ 0│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │2 都補助金 │ 32,717,000│ 32,612,313│ 32,612,313│ 0│ 0│ △104,687│ 0│
├────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│6 繰入金 │ │ 1,800,750,000│ 1,708,049,892│ 1,708,049,892│ 0│ 0│ △92,700,108│ 0│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │1 一般会計繰入金 │ 1,800,594,000│ 1,707,695,000│ 1,707,695,000│ 0│ 0│ △92,899,000│ 0│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │2 基金繰入金 │ 156,000│ 354,892│ 354,892│ 0│ 0│ 198,892│ 0│
├────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│7 繰越金 │ │ 597,890,000│ 597,890,965│ 597,890,965│ 0│ 0│ 965│ 0│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │1 繰越金 │ 597,890,000│ 597,890,965│ 597,890,965│ 0│ 0│ 965│ 0│
├────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│8 諸収入 │ │ 4,415,000│ 8,737,508│ 6,782,784│ 0│ 1,954,724│ 2,367,784│ 0│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │1 延滞金及び過料 │ 101,000│ 320,600│ 320,600│ 0│ 0│ 219,600│ 0│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────│
│ │2 預金利子 │ 197,000│ 881,843│ 881,843│ 0│ 0│ 684,843│ 0│
│ ├────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │3 雑入 │ 4,117,000│ 7,535,065│ 5,580,341│ 0│ 1,954,724│ 1,463,341│ 0│
├────────┴────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│歳 入 合 計 │10,797,889,000│10,729,928,106│10,614,976,545│ 25,523,500│ 94,532,061│ △182,912,455│ 5,104,000│
├─────────────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┤
│ │
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介護保健会計 (歳 出) (単位:円)
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│款 │項 │予 算 現 額 │支 出 済 額 │翌年度繰越額 │不 用 額 │予算現額と支出済額│
│ │ │ │ │ │ │との比較 │
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│1 総務費 │ │ 504,239,000│ 430,968,982│ 0│ 73,270,018│ 73,270,018│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │1 総務管理費 │ 410,733,000│ 363,615,574│ 0│ 47,117,426│ 47,117,426│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │2 徴収費 │ 94,000│ 18,524│ 0│ 75,476│ 75,476│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │3 介護認定審査会費 │ 92,703,000│ 66,954,259│ 0│ 25,748,741│ 25,748,741│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │4 趣旨普及費 │ 709,000│ 380,625│ 0│ 328,375│ 328,375│
├────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│2 保険給付費 │ │ 9,396,494,000│ 8,951,929,199│ 0│ 444,564,801│ 444,564,801│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │1 介護ｻｰﾋﾞｽ等諸費 │ 8,342,395,000│ 8,058,999,781│ 0│ 283,395,219│ 283,395,219│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │2 介護予防ｻｰﾋﾞｽ等諸費 │ 587,334,000│ 460,978,239│ 0│ 126,355,761│ 126,355,761│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │3 その他諸費 │ 15,757,000│ 15,537,250│ 0│ 219,750│ 219,750│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │4 高額介護ｻｰﾋﾞｽ等費 │ 134,274,000│ 134,272,662│ 0│ 1,338│ 1,338│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │5 特別給付費 │ 5,184,000│ 2,889,000│ 0│ 2,295,000│ 2,295,000│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │6 特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ │ 311,550,000│ 279,252,267│ 0│ 32,297,733│ 32,297,733│
│ │ 等費 │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│3 財政安定化基金│ │ 2,764,000│ 2,763,723│ 0│ 277│ 277│
│ 拠出金 ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │1 財政安定化基金拠出金 │ 2,764,000│ 2,763,723│ 0│ 277│ 277│
├────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│4 地域支援事業費│ │ 175,300,000│ 132,361,777│ 0│ 42,938,223│ 42,938,223│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │1 介護予防事業費 │ 33,834,000│ 27,970,354│ 0│ 5,863,646│ 5,863,646│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │2 包括的支援事業・ │ 141,466,000│ 104,391,423│ 0│ 37,074,577│ 37,074,577│
│ │ 任意事業費 │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│5 基金積立金 │ │ 252,984,000│ 252,983,911│ 0│ 89│ 89│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │1 基金積立金 │ 252,984,000│ 252,983,911│ 0│ 89│ 89│
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│6 公債費 │ │ 3,333,000│ 3,333,000│ 0│ 0│ 0│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │1 財政安定化基金償還金 │ 3,333,000│ 3,333,000│ 0│ 0│ 0│
├────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│7 予備費 │ │ 92,694,000│ 0│ 0│ 92,694,000│ 92,694,000│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │1 予備費 │ 92,694,000│ 0│ 0│ 92,694,000│ 92,694,000│
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│8 諸支出金 │ │ 370,081,000│ 364,124,946│ 0│ 5,956,054│ 5,956,054│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │1 償還金及び還付加算金 │ 262,096,000│ 256,140,999│ 0│ 5,955,001│ 5,955,001│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │2 繰出金 │ 107,985,000│ 107,983,947│ 0│ 1,053│ 1,053│
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│歳 出 合 計 │ 10,797,889,000│10,138,465,538│ 0│ 659,423,462│ 659,423,462│
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│ │
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歳 入 １０６億１,４９７万６,５４５円
歳 出 １０１億３,８４６万５,５３８円