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件名

平成17年度東京都台東区介護保険会計歳入歳出決算

番号

報告第7号

提出日

平成18年9月15日

委員会審査結果

付託日:平成18年9月15日
付託委員会:決算特別
審査結果:認定(賛成多数)

本会議議決結果

議決日:平成18年10月27日
議決結果:認定(賛成多数)

議案本文

報告第7号

         平成17年度東京都台東区介護保険会計歳入歳出決算

 上記決算を地方自治法第233条第3項の規定に基づき、監査委員の意見を付けて提出します。
  平成18年9月15日

                           東京都台東区長 吉 住   弘


         平成17年度東京都台東区介護保険会計歳入歳出決算


     ┌────────────────┬──────────────────────┐
     │                │                      │
     │区      分        │金          額          │
     │                │                      │
     ├────────────────┼──────────────────────┤
     │                │                    円 │
     │歳入決算額           │       9,452,668,690  │
     │                │                      │
     ├────────────────┼──────────────────────┤
     │                │                      │
     │歳出決算額           │       9,198,889,193  │
     │                │                      │
     ├────────────────┼──────────────────────┤
     │                │                      │
     │歳入歳出差引残額        │         253,779,497  │
     │                │                      │
     └────────────────┴──────────────────────┘

介護保険会計(歳入)                                                                   (単位:円)
┌────────────┬────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│款           │項           │予算現額   │調定額    │収入済額   │不納欠損額  │収入未済額  │予算現額と収入│還付未済額  │
│            │            │       │       │       │       │       │済額との比較 │       │
├────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1介護保険料      │            │ 1,451,538,000│ 1,504,578,930│ 1,416,608,676│  22,505,730│  68,609,124│ △34,929,324│   3,144,600│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │1介護保険料      │ 1,451,538,000│ 1,504,578,930│ 1,416,608,676│  22,505,730│  68,609,124│ △34,929,324│   3,144,600│
├────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2使用料及び手数料   │            │     3,000│      600│      600│       0│       0│    △2,400│       0│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │1手数料        │     3,000│      600│      600│       0│       0│    △2,400│       0│
├────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3国庫支出金      │            │ 2,258,389,000│ 2,205,411,000│ 2,205,411,000│       0│       0│ △52,978,000│       0│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │1国庫負担金      │ 1,808,158,000│ 1,785,995,000│ 1,785,995,000│       0│       0│ △22,163,000│       0│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │2国庫補助金      │  450,231,000│  419,416,000│  419,416,000│       0│       0│ △30,815,000│       0│
├────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4支払基金交付金    │            │ 2,893,054,000│ 2,797,332,000│ 2,797,332,000│       0│       0│ △95,722,000│       0│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │1支払基金交付金    │ 2,893,054,000│ 2,797,332,000│ 2,797,332,000│       0│       0│ △95,722,000│       0│
├────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5都支出金       │            │ 1,130,099,000│ 1,090,058,000│ 1,090,058,000│       0│       0│ △40,041,000│       0│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │1都負担金       │ 1,130,099,000│ 1,090,058,000│ 1,090,058,000│       0│       0│ △40,041,000│       0│
├────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6繰入金        │            │ 1,882,406,000│ 1,805,762,189│ 1,805,762,189│       0│       0│ △76,643,811│       0│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │1基金繰入金      │  191,193,000│  191,271,814│  191,271,814│       0│       0│    78,814│       0│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │2一般会計繰入金    │ 1,691,213,000│ 1,614,490,375│ 1,614,490,375│       0│       0│ △76,722,625│       0│
├────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│7繰越金        │            │  119,504,000│  119,504,602│  119,504,602│       0│       0│      602│       0│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │1繰越金        │  119,504,000│  119,504,602│  119,504,602│       0│       0│      602│       0│
├────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8諸収入        │            │   1,064,000│   9,946,347│   7,991,623│       0│   1,954,724│   6,927,623│       0│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │1延滞金及び過料    │    26,000│    141,200│    141,200│       0│       0│    115,200│       0│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │2預金利子       │     3,000│     1,549│     1,549│       0│       0│    △1,451│       0│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │3雑入         │   1,035,000│   9,803,598│   7,848,874│       0│   1,954,724│   6,813,874│       0│
├────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│9特別区債       │            │  10,000,000│  10,000,000│  10,000,000│       0│       0│       0│       0│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │1財政安定化基金貸付金 │  10,000,000│  10,000,000│  10,000,000│       0│       0│       0│       0│
├────────────┴────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│歳入合計                     │ 9,746,057,000│ 9,542,593,668│ 9,452,668,690│  22,505,730│  70,563,848│ △293,388,310│   3,144,600│
├─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│                                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

介護保険会計(歳出)                                                   (単位:円)
┌────────────┬────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│款           │項           │予算現額   │支出済額   │翌年度繰越額 │不用額    │予算現額と収入│
│            │            │       │       │       │       │済額との比較 │
├────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1総務費        │            │  492,695,000│  428,596,996│       0│  64,098,004│  64,098,004│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │1総務管理費      │  404,772,000│  361,498,928│       0│  43,273,072│  43,273,072│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │2徴収費        │    52,000│    27,666│       0│    24,334│    24,334│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │3介護認定審査会費   │  85,698,000│  65,859,962│       0│  19,838,038│  19,838,038│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │4趣旨普及費      │   2,173,000│   1,210,440│       0│    962,560│    962,560│
├────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2保険給付費      │            │ 9,048,600,000│ 8,640,252,029│       0│  408,347,971│  408,347,971│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │1介護サービス等諸費  │ 8,499,786,000│ 8,227,449,915│       0│  272,336,085│  272,336,085│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │2支援サービス等諸費  │  273,733,000│  219,712,691│       0│  54,020,309│  54,020,309│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │3その他諸費      │  16,436,000│  15,223,180│       0│   1,212,820│   1,212,820│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │4高額介護サービス等費 │  97,469,000│  61,994,863│       0│  35,474,137│  35,474,137│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │5特別給付費      │   7,776,000│   4,171,500│       0│   3,604,500│   3,604,500│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │6特定入所者介護サービス│       │       │       │       │       │
│            │ 等費         │  153,400,000│  111,699,880│       0│  41,700,120│  41,700,120│
├────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3財政安定化基金拠出金 │            │   8,181,000│   8,180,052│       0│      948│      948│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │1財政安定化基金拠出金 │   8,181,000│   8,180,052│       0│      948│      948│
├────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4基金積立金      │            │  28,917,000│  28,916,879│       0│      121│      121│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │1基金積立金      │  28,917,000│  28,916,879│       0│      121│      121│
├────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5予備費        │            │  69,378,000│       0│       0│  69,378,000│  69,378,000│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │1予備費        │  69,378,000│       0│       0│  69,378,000│  69,378,000│
├────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6諸支出金       │            │  98,286,000│  92,943,237│       0│   5,342,763│   5,342,763│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │1償還金及び還付加算金 │  37,937,000│  32,594,574│       0│   5,342,426│   5,342,426│
│            ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│            │2繰出金        │  60,349,000│  60,348,663│       0│      337│      337│
├────────────┴────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│歳出合計                     │ 9,746,057,000│ 9,198,889,193│       0│  547,167,807│  547,167,807│
├─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

提案理由

歳 入  94億5,266万8,690円
歳 出  91億9,888万9,193円

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