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件名

平成15年度東京都台東区一般会計歳入歳出決算

番号

報告第3号

提出日

平成16年9月17日

委員会審査結果

付託委員会:決算特別
審査結果:認定(賛成多数)

本会議議決結果

議決日:平成16年10月26日
議決結果:認定

議案本文

報告第3号

          平成15年度東京都台東区一般会計歳入歳出決算

 上記決算を地方自治法第233条第3項の規定に基づき、監査委員の意見を付けて提出します。
  平成16年9月17日

                           東京都台東区長 吉 住   弘


          平成15年度東京都台東区一般会計歳入歳出決算


┌────────┬─────────────────┐
│        │                 │
│区      分│金          額     │
│        │                 │
├────────┼─────────────────┤
│        │                円│
│歳入決算額   │  82,726,030,431 │
│        │                 │
├────────┼─────────────────┤
│        │                 │
│歳出決算額   │  80,465,223,276 │
│        │                 │
├────────┼─────────────────┤
│        │                 │
│歳入歳出差引残額│   2,260,807,155 │
│        │                 │
└────────┴─────────────────┘

一般会計(歳入)                                                                    (単位:円)
┌───────────┬────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│款          │項           │予算現額   │調定額    │収入済額   │不納欠損額  │収入未済額  │予算現額と収入│還付未済額  │
│           │            │       │       │       │       │       │済額との比較 │       │
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1特別区税      │            │15,802,203,000│16,833,895,619│15,693,322,085│  245,112,593│  895,714,675│ △108,880,915│    253,734│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1特別区税       │12,075,038,000│13,049,928,652│11,915,440,997│  244,492,093│  890,233,766│ △159,597,003│    238,204│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2軽自動車税      │  47,024,000│  55,036,197│  49,154,400│    620,500│   5,274,297│   2,130,400│    13,000│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │3特別区たばこ税    │ 3,680,141,000│ 3,728,930,770│ 3,728,726,688│       0│    206,612│  48,585,688│     2,530│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2地方譲与税     │            │  428,477,000│  423,632,000│  423,632,000│       0│       0│  △4,845,000│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1地方道路譲与税    │  167,484,000│  108,252,000│  108,252,000│       0│       0│ △59,232,000│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2自動車重量譲与税   │  260,993,000│  315,380,000│  315,380,000│       0│       0│  54,387,000│       0│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3利子割交付金    │            │  299,292,000│  293,624,000│  293,624,000│       0│       0│  △5,668,000│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1利子割交付金     │  299,292,000│  293,624,000│  293,624,000│       0│       0│  △5,668,000│       0│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4地方消費税交付金  │            │ 2,955,000,000│ 3,426,557,000│ 3,426,557,000│       0│       0│  471,557,000│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1地方消費税交付金   │ 2,955,000,000│ 3,426,557,000│ 3,426,557,000│       0│       0│  471,557,000│       0│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5自動車取得税交付金 │            │  446,383,000│  518,359,000│  518,359,000│       0│       0│  71,976,000│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1自動車取得税交付金  │  446,383,000│  518,359,000│  518,359,000│       0│       0│  71,976,000│       0│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6地方特例交付金   │            │ 1,016,000,000│  903,661,000│  903,661,000│       0│       0│ △112,339,000│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1地方特例交付金    │ 1,016,000,000│  903,661,000│  903,661,000│       0│       0│ △112,339,000│       0│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│7特別区税交付金   │            │26,200,000,000│26,603,301,000│26,603,301,000│       0│       0│  403,301,000│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1特別区財政調整交付金 │26,200,000,000│26,603,301,000│26,603,301,000│       0│       0│  403,301,000│       0│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8交通安全対策特別交付│            │  43,878,000│  39,908,000│  39,908,000│       0│       0│  △3,970,000│       0│
│ 金         ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1交通安全対策特別交付金│  43,878,000│  39,908,000│  39,908,000│       0│       0│  △3,970,000│       0│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│9分担金及び負担金  │            │  852,671,000│  820,012,118│  802,887,986│   1,650,850│  15,473,282│ △49,783,014│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1分担金        │  19,336,000│  15,359,026│  15,359,026│       0│       0│  △3,976,974│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2負担金        │  833,335,000│  804,653,092│  787,528,960│   1,650,850│  15,473,282│ △45,806,040│       0│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│10使用料及び手数料  │            │ 2,911,920,000│ 2,969,932,097│ 2,935,864,709│    582,770│  33,484,618│  23,944,709│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1使用料        │ 2,042,613,000│ 2,147,825,209│ 2,116,523,788│       0│  31,301,421│  73,910,788│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2手数料        │  869,307,000│  822,106,888│  819,340,921│    582,770│   2,183,197│ △49,966,079│       0│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│11国庫支出金     │            │16,598,887,000│15,658,186,067│15,658,186,067│       0│       0│ △940,700,933│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1国庫負担金      │14,341,645,000│13,804,106,350│13,804,106,350│       0│       0│ △537,538,650│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2国庫補助金      │ 2,228,573,000│ 1,820,979,888│ 1,820,979,888│       0│       0│ △407,593,112│       0│
└───────────┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

一般会計(歳入)                                                                    (単位:円)
┌───────────┬────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────┐
│款          │項           │予算現額   │調定額    │収入済額   │不納欠損額  │収入未済額  │予算現額と収入 │還付未済額  │
│           │            │       │       │       │       │       │済額との比較  │       │
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│(11国庫支出金)   │3国庫委託金      │  28,669,000│  33,099,829│  33,099,829│       0│       0│    4,430,829│       0│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│12都支出金      │            │ 5,507,029,000│ 5,165,039,735│ 5,165,039,735│       0│       0│  △341,989,265│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│           │1都負担金       │ 2,739,433,000│ 2,664,645,428│ 2,664,645,428│       0│       0│  △74,787,572│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│           │2都補助金       │ 2,181,265,000│ 1,940,881,405│ 1,940,881,405│       0│       0│  △240,383,595│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│           │3都委託金       │  586,331,000│  559,512,902│  559,512,902│       0│       0│   △26,818,098│       0│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│13財産収入      │            │  652,787,000│  688,012,836│  686,565,236│       0│   1,447,600│   33,778,236│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│           │1財産運用収入     │  647,531,000│  666,936,126│  665,488,526│       0│   1,447,600│   17,957,526│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│           │2財産売払収入     │   5,256,000│  21,076,710│  21,076,710│       0│       0│   15,820,710│       0│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│14寄付金       │            │  140,343,000│  138,028,971│  138,028,971│       0│       0│   △2,314,029│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│           │1寄付金        │  140,343,000│  138,028,971│  138,028,971│       0│       0│   △2,314,029│       0│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│15繰入金       │            │ 4,060,446,000│ 1,927,495,939│ 1,927,495,939│       0│       0│ △2,132,950,061│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│           │1基金繰入金      │ 3,966,423,000│ 1,833,474,416│ 1,833,474,416│       0│       0│ △2,132,948,584│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│           │2特別会計繰入金    │  94,023,000│  94,021,523│  94,021,523│       0│       0│     △1,477│       0│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│16繰越金       │            │ 1,995,404,000│ 1,995,404,566│ 1,995,404,566│       0│       0│       566│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│           │1繰越金        │ 1,995,404,000│ 1,995,404,566│ 1,995,404,566│       0│       0│       566│       0│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│17諸収入       │            │ 4,990,506,000│ 5,210,603,314│ 5,064,293,137│   8,243,866│  138,069,889│   73,787,137│     3,578│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│           │1延滞金、加算金及び過料│  15,006,000│  18,356,590│  18,356,968│       0│     3,200│    3,350,968│     3,578│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│           │2特別区預金利子    │    51,000│    46,924│    46,924│       0│       0│     △4,076│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│           │3貸付金元利収入    │ 4,269,889,000│ 4,379,059,384│ 4,259,386,073│   3,561,530│  116,111,781│  △10,502,927│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│           │4受託事業収入     │  272,411,000│  289,584,060│  289,584,060│       0│       0│   17,173,060│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│           │5収益事業収入     │  50,000,000│  50,000,000│  50,000,000│       0│       0│        0│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│           │6介護サービス収入   │     1,000│    310,573│    310,573│       0│       0│     309,573│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│           │7障害福祉サービス収入 │  51,148,000│  46,740,940│  46,740,940│       0│       0│   △4,407,060│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│           │8雑入         │  332,000,000│  426,504,843│  399,867,599│   4,682,336│  21,954,908│   67,867,599│       0│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│18特別区債      │            │  491,000,000│  449,900,000│  449,900,000│       0│       0│  △41,100,000│       0│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│           │1特別区債       │  491,000,000│  449,900,000│  449,900,000│       0│       0│  △41,000,000│       0│
├───────────┴────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤
│歳入合計                    │85,392,226,000│84,065,553,262│82,726,030,431│  255,590,079│ 1,084,190,064│ △2,666,195,569│    257,312│
├────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┤
│                                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

一般会計(歳出)                                                     (単位:円)
┌───────────┬────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│款          │項           │予算現額   │支出済額   │翌年度繰越額 │不用額    │予算現額と収入│
│           │            │       │       │       │       │済額との比較 │
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1議会費       │            │  628,318,000│  568,824,285│       0│  59,493,715│  59,493,715│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1議会費        │  628,318,000│  568,824,285│       0│  59,493,715│  59,493,715│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2総務費       │            │10,710,774,000│ 9,990,285,195│       0│  720,488,805│  720,488,805│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1総務管理費      │ 7,737,269,000│ 7,172,901,314│       0│  564,367,686│  564,367,686│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2微税費        │  666,016,000│  640,795,142│       0│  25,220,858│  25,220,858│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │3戸籍及び住民基本台帳費│  461,360,000│  452,556,610│       0│   8,803,390│   8,803,390│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │4選挙費        │  216,862,000│  182,050,263│       0│  34,811,737│  34,811,737│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │5統計調査費      │  24,017,000│  19,403,590│       0│   4,613,410│   4,613,410│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │6区民施設費      │ 1,525,586,000│ 1,448,555,300│       0│  77,030,700│  77,030,700│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │7監査委員費      │  79,664,000│  74,022,976│       0│   5,641,024│   5,641,024│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3民生費       │            │30,671,893,000│29,451,071,496│       0│ 1,220,821,504│ 1,220,821,504│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1社会福祉費      │ 8,824,860,000│ 7,885,120,329│       0│  939,739,671│  939,739,671│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2児童福祉費      │ 5,736,318,000│ 5,550,850,692│       0│  185,467,308│  185,467,308│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │3生活保護費      │16,010,745,000│15,923,148,944│       0│  87,596,056│  87,596,056│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │4国民年金費      │  99,955,000│  91,951,531│       0│   8,003,469│   8,003,469│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │5災害救助費      │    15,000│       0│       0│    15,000│    15,000│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4衛生費       │            │ 7,529,052,000│ 7,051,619,535│       0│  477,432,465│  477,432,465│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1衛生管理費      │  734,880,000│  671,724,387│       0│  63,155,613│  63,155,613│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2保健所費       │ 1,077,893,000│ 1,033,337,692│       0│  44,555,308│  44,555,308│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │3公衆衛生費      │ 1,207,051,000│ 1,165,934,931│       0│  41,116,069│  41,116,069│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │4環境衛生費      │  157,400,000│  99,964,705│       0│  57,435,295│  57,435,295│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │5清掃費        │ 4,351,828,000│ 4,080,657,820│       0│  271,170,180│  271,170,180│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5産業経済費     │            │ 6,068,868,000│ 5,717,979,212│       0│  350,888,788│  350,888,788│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1商工費        │ 5,694,208,000│ 5,374,080,786│       0│  320,127,214│  320,127,214│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2観光費        │  374,660,000│  343,898,426│       0│  30,761,574│  30,761,574│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6土木費       │            │10,316,944,000│ 8,840,200,247│  661,716,000│  815,027,753│ 1,476,743,753│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1土木管理費      │  543,654,000│  498,638,421│       0│  45,015,579│  45,015,579│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2道路橋りょう費    │ 2,620,008,000│ 2,255,444,098│  165,666,000│  198,897,902│  364,563,902│
└───────────┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

一般会計(歳出)                                                     (単位:円)
┌───────────┬────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│款          │項           │予算現額   │支出済額   │翌年度繰越額 │不用額    │予算現額と収入│
│           │            │       │       │       │       │済額との比較 │
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│(6土木費)     │3河川費        │   1,015,000│    864,196│       0│    150,804│    150,804│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │4公園費        │  615,552,000│  586,515,603│       0│  29,036,397│  29,036,397│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │5建築費        │  633,048,000│  600,071,133│       0│  32,976,867│  32,976,867│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │6都市整備費      │ 4,388,926,000│ 3,561,570,419│  496,050,000│  331,305,581│  827,355,581│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │7住宅費        │ 1,514,741,000│ 1,337,096,377│       0│  177,644,623│  177,644,623│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│7教育費       │            │ 7,207,223,000│ 6,842,822,076│       0│  364,400,924│  364,400,924│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1教育総務費      │ 1,674,692,000│ 1,565,490,576│       0│  109,201,424│  109,201,424│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2小学校費       │ 1,766,449,000│ 1,698,254,128│       0│  68,194,872│  68,194,872│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │3中学校費       │  783,147,000│  753,264,951│       0│  29,882,049│  29,882,049│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │4校外施設費      │  123,393,000│  113,829,845│       0│   9,563,155│   9,563,155│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │5幼稚園費       │  777,967,000│  747,331,113│       0│  30,635,887│  30,635,887│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │6社会教育費      │ 1,584,397,000│ 1,486,266,770│       0│  98,130,230│  98,130,230│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │7社会体育費      │  497,178,000│  478,384,693│       0│  18,793,307│  18,793,307│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8諸支出金      │            │12,174,000,000│12,002,421,230│       0│  171,578,770│  171,578,770│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1普通財産取得費    │     1,000│       0│       0│     1,000│     1,000│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2公債費        │ 5,714,663,000│ 5,625,912,950│       0│  88,750,050│  88,750,050│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │3小切手支払未済償還金 │     1,000│       0│       0│     1,000│     1,000│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │4特別会計操出金    │ 6,457,275,000│ 6,374,449,375│       0│  82,825,625│  82,825,625│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │5財政調整基金積立金  │    804,000│    803,224│       0│      776│      776│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │6減債基金積立金    │   1,256,000│   1,255,681│       0│      319│      319│
├───────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│9予備費       │            │  85,154,000│       0│       0│  85,154,000│  85,154,000│
│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1予備費        │  85,154,000│       0│       0│  85,154,000│  85,154,000│
├───────────┴────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│歳出合計                    │85,392,226,000│80,465,223,276│  661,716,000│ 4,265,286,724│ 4,927,002,724│
├────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│                                                                │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

提案理由

歳 入 827億2,603万  431円
歳 出 804億6,522万3,276円

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