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議案詳細情報

第5号議案 平成30年度東京都台東区一般会計予算

提出日 平成30年2月9日 議案番号 第5号議案
委員会付託日 平成30年2月9日 付託委員会 予算特別委員会
委員会審査日 平成30年3月5日
議決年月日 平成30年3月27日 議決結果 原案可決
賛成多数
議案本文
第5号議案
             平成30年度東京都台東区一般会計予算

 平成30年度東京都台東区の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
 (歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ100,600,000千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
 (債務負担行為)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。
 (特別区債)
第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる特別区債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 特別区債」による。
 (一時借入金)
第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000,000千円と定める。
 (歳出予算の流用)
第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。
  平成30年2月9日提出
                         東京都台東区長  服 部 征 夫

 第1表 歳入歳出予算
  歳 入                                     (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────┐
│款               │項               │金額          │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│1  特別区税         │                │21,445,866       │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │1  特別区民税         │18,218,902       │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │2  軽自動車税         │70,735         │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │3  特別区たばこ税       │3,153,273        │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │4  入湯税           │2,956          │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│2  地方譲与税        │                │339,588         │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │1  地方揮発油譲与税      │102,415         │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │2  自動車重量譲与税      │237,172         │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │3  地方道路譲与税       │1            │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│3  利子割交付金       │                │66,257         │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │1  利子割交付金        │66,257         │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│4  配当割交付金       │                │212,306         │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │1  配当割交付金        │212,306         │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│5  株式等譲渡所得割交付金  │                │146,725         │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │1  株式等譲渡所得割交付金   │146,725         │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│6  地方消費税交付金     │                │4,746,282        │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │1  地方消費税交付金      │4,746,282        │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│7  自動車取得税交付金    │                │211,811         │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │1  自動車取得税交付金     │211,811         │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│8  地方特例交付金      │                │89,216         │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │1  地方特例交付金       │89,216         │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│9  特別区交付金       │                │28,700,000       │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │1  特別区財政調整交付金    │28,700,000       │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│10  交通安全対策特別交付金  │                │27,039         │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │1  交通安全対策特別交付金   │27,039         │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│11  分担金及び負担金     │                │830,697         │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │1  分担金           │65,486         │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │2  負担金           │765,211         │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│12  使用料及び手数料     │                │3,735,492        │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │1  使用料           │3,054,704        │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │2  手数料           │680,788         │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│13  国庫支出金        │                │22,167,918       │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │1  国庫負担金         │20,568,320       │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │2  国庫補助金         │1,531,495        │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │3  国庫委託金         │68,103         │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│14  都支出金         │                │7,750,846        │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │1  都負担金          │4,857,003        │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │2  都補助金          │2,396,712        │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │3  都委託金          │497,131         │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│15  財産収入         │                │426,192         │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │1  財産運用収入        │425,323         │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │2  財産売払収入        │869           │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│16  寄附金          │                │67,831         │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │1  寄附金           │67,831         │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│17  繰入金          │                │3,038,814        │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │1  基金繰入金         │3,038,814        │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│18  繰越金          │                │1,000,000        │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │1  繰越金           │1,000,000        │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│19  諸収入          │                │3,147,120        │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │1  延滞金、加算金及び過料   │22,002         │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │2  特別区預金利子       │51           │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │3  貸付金元利収入       │2,069,181        │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │4  受託事業収入        │242,581         │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │5  収益事業収入        │100,000         │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │6  障害福祉サービス収入    │90,857         │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │7  雑入            │622,448         │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│20  特別区債         │                │2,450,000        │
│                ├────────────────┼────────────┤
│                │1  特別区債          │2,450,000        │
├────────────────┴────────────────┼────────────┤
│           歳  入  合  計            │100,600,000       │
└─────────────────────────────────┴────────────┘

  歳 出                                    (単位:千円)
 ┌────────────────┬────────────────┬───────────┐
 │款               │項               │金額         │
 ├────────────────┼────────────────┼───────────┤
 │1  議会費          │                │643,924        │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │1  議会費           │643,924        │
 ├────────────────┼────────────────┼───────────┤
 │2  総務費          │                │10,371,731      │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │1  総務管理費         │7,141,489       │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │2  防災費           │1,297,591       │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │3  徴税費           │527,635        │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │4  戸籍及び住民基本台帳費   │621,267        │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │5  選挙費           │149,393        │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │6  統計調査費         │18,766        │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │7  区民施設費         │553,285        │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │8  監査委員費         │62,305        │
 ├────────────────┼────────────────┼───────────┤
 │3  民生費          │                │36,616,999      │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │1  社会福祉費         │11,005,188      │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │2  児童福祉費         │4,515,974       │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │3  生活保護費         │21,006,394      │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │4  国民年金費         │89,345        │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │5  災害救助費         │98          │
 ├────────────────┼────────────────┼───────────┤
 │4  衛生費          │                │8,738,348       │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │1  衛生管理費         │1,004,713       │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │2  保健所費          │1,607,464       │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │3  公衆衛生費         │2,323,529       │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │4  環境衛生費         │402,061        │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │5  清掃費           │3,400,581       │
 ├────────────────┼────────────────┼───────────┤
 │5  文化観光費        │                │2,022,706       │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │1  文化費           │1,460,868       │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │2  観光費           │561,838        │
 ├────────────────┼────────────────┼───────────┤
 │6  産業経済費        │                │3,477,611       │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │1  産業経済費         │3,477,611       │
 ├────────────────┼────────────────┼───────────┤
 │7  土木費          │                │6,972,863       │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │1  土木管理費         │1,287,870       │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │2  道路橋りょう費       │2,495,251       │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │3  河川費           │636          │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │4  公園費           │1,183,996       │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │5  建築費           │243,046        │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │6  都市整備費         │910,106        │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │7  住宅費           │851,958        │
 ├────────────────┼────────────────┼───────────┤
 │8  教育費          │                │23,424,692      │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │1  教育総務費         │1,579,552       │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │2  小学校費          │6,494,205       │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │3  中学校費          │1,002,958       │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │4  校外施設費         │96,819        │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │5  幼稚園費          │829,489        │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │6  児童保育費         │10,138,728      │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │7  こども園費         │1,198,803       │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │8  社会教育費         │1,618,425       │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │9  社会体育費         │465,713        │
 ├────────────────┼────────────────┼───────────┤
 │9  諸支出金         │                │8,181,126       │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │1  普通財産取得費       │1           │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │2  公債費           │1,308,814       │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │3  小切手支払未済償還金    │1           │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │4  特別会計繰出金       │6,565,850       │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │5  財政調整基金積立金     │5,146         │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │6  減債基金積立金       │301,314        │
 ├────────────────┼────────────────┼───────────┤
 │10  予備費          │                │150,000        │
 │                ├────────────────┼───────────┤
 │                │1  予備費           │150,000        │
 ├────────────────┴────────────────┼───────────┤
 │           歳  出  合  計            │100,600,000      │
 └─────────────────────────────────┴───────────┘

 第2表 債務負担行為
                                         (単位:千円)
 ┌──────────────────┬──────┬───────────────────┐
 │      事    項      │期 間   │限  度  額            │
 ├──────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │1  台東区土地開発公社に対する債務 │平成30年度 │台東区土地開発公社が協調融資団から借 │
 │   保証             │〜     │り入れる平成30年度に係る融資額及び利 │
 │                  │平成40年度 │子相当額               │
 ├──────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │2  台東区土地開発公社からの用地取 │平成30年度 │台東区土地開発公社からの用地取得費  │
 │   得              │〜     │                   │
 │                  │平成40年度 │                   │
 ├──────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │3  台東区町会事務所新築、増改築等 │平成30年度 │台東区町会事務所新築、増改築等資金融 │
 │   資金融資あっせん制度要綱に基づ│〜     │資あっせん制度要綱に基づく平成30年度 │
 │   く金融機関の融資額に対する損失│平成55年度 │に係る融資額1億円に対する借入元金及 │
 │   補償             │      │び利子相当額             │
 ├──────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │4  台東区住宅修繕資金融資あっせん │平成30年度 │台東区住宅修繕資金融資あっせん制度要 │
 │   制度要綱に基づく金融機関の融資│〜     │綱に基づく平成30年度に係る融資額1億 │
 │   額に対する損失補償      │平成40年度 │円に対する借入元金の10%及び利子相当 │
 │                  │      │額                  │
 ├──────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │5  情報システム改元対応委託    │平成30年度 │77,190                │
 │                  │〜     │                   │
 │                  │平成31年度 │                   │
 ├──────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │6  人事管理システム構築委託    │平成30年度 │173,000                │
 │                  │〜     │                   │
 │                  │平成31年度 │                   │
 ├──────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │7  固定系防災行政無線デジタル化整 │平成31年度 │298,968                │
 │   備工事            │〜     │                   │
 │                  │平成32年度 │                   │
 ├──────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │8 浅草保健相談センター新施設整備 │平成31年度 │414,909                │
 │   (建築・電気・機械設備工事、工│      │                   │
 │   事監理業務委託)       │      │                   │
 ├──────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │9  特別区道台第21号線(寿1丁目) │平成30年度 │144,041                │
 │   道路改良工事         │〜     │                   │
 │                  │平成31年度 │                   │
 ├──────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │10  特別区道台第24号線(西浅草3丁 │平成30年度 │140,719                │
 │   目)道路改良工事       │〜     │                   │
 │                  │平成31年度 │                   │
 └──────────────────┴──────┴───────────────────┘

 第3表 特別区債
                                    (単位:千円)
┌─────────┬─────┬───────┬───────┬───────┬──────┐
│起債の目的    │限度額  │起債の方法  │利率     │償還の方法  │備考    │
├─────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│1 保健センターの │240,000  │証券発行又は普│6.5%以内   │起債のときから│金融事情その│
│  建設     │     │通貸借の方法に│(ただし、利率│据置期間を含め│他の都合によ│
│         │     │       │       │       │      │
│         │     │より政府その他│見直し方式で借│30年以内に元利│り、起債額の│
├─────────┼─────┤       │       │       │      │
│2 学校施設の   │2,210,000 │より起債する。│り入れる財政融│均等額、元金均│全部又はその│
│  整備     │     │証券発行の場合│資資金、地方公│等額、満期一括│一部を翌年度│
│         │     │       │       │       │      │
│         │     │における発行価│共団体金融機構│額のいずれかの│に繰延起債す│
│         │     │格は、額面100 │資金について、│方法で償還する│ることもある│
│         │     │円につき98円以│利率の見直しを│。      │。     │
│         │     │上とする。  │行った後におい│       │      │
│         │     │       │ては、当該見直│       │      │
│         │     │       │し後の利率) │       │      │
└─────────┴─────┴───────┴───────┴───────┴──────┘
提案理由
1,006億円